O botão 'Faturar' serve para lançar no financeiro e dar baixa da ordem de serviço selecionada conforme o tipo de faturamento selecionado na aba 'Fechamento', conforme vemos na figura abaixo:

figura 1

Conforme a figura acima esta ordem de serviço será faturada à vista e desta forma será lançado direto no livro caixa.

Se o tipo de pagamento, por exemplo, fosse 'Boleto' e a condição de pagamento fosse '30 dias', este faturamento seria lançado em contas à receber.

E se o tipo de pagamento, por exemplo, fosse 'Boleto' e a condição de pagamento fosse '30 dias com entrada', este faturamento seria lançado em contas à receber e a entrada lançada em contas à receber.

Clicando no botão 'Faturar' será aberta uma janela (conforme a figura abaixo) para ser feito o faturamento da ordem de serviço, pois quando salvamos a ordem de serviço a mesma irá permanecer na situação 'Em Aberto', até ser feito o seu faturamento.

figura 2

Os dados de faturamento trazidos nesta tela são os definidos na aba 'Fechamento' da ordem de serviço (figura 1), podendo ser alterada da forma que quisermos ao se fazer o faturamento,

FATURANDO ORDEM DE SERVIÇO COM VALOR DE ENTRADA

Podemos faturar o controle interno informando um valor diferenciado da entrada, conforme podemos observar na figura abaixo:

No nosso exemplo temos o valor total dos produtos em R$ 3.015,00; se fosse parcelado em 3 vezes o valor de cada parcela ficaria em R$ 1.005,00; porém neste caso temos um valor maior de entrada no campo 'Valor de Entrada' de R$ 1.500,00 e desta forma as outras duas parcelas ficam com valor menor.

Faturando este controle interno o valor da entrata será lançado no livro caixa e as parcelas 2 e 3 serão lançadas em contas à receber.

O campo 'Cond. Pgto' deverá conter a condição de pagamento que deve estar cadastrada em Condições de Pagamento.

O campo 'Valor de Entrada' somente é liberado se a condição de pagamento tiver a primeira parcela para zero dia, no cadastro das condições de pagamento, conforme mostra a figura abaixo:

Desta forma poderemos informar um valor diferente na entrada e as demais parcelas serão divididas pelo valor da diferença.

FATURANDO UMA ORDEM DE SERVIÇO VINDO DE UM ORÇAMENTO

Se já tivermos feito um orçamento podemos fechar este orçamento o faturando através de uma ordem de serviço.

Para faturar uma ordem de serviço de um orçamento já criado, clique no botão 'Novo' e o cursor estando em um dos campos da parte superior, pressione a telca 'F6'.

Desta forma em uma janela serão apresentados os orçamento que estão em aberto, permitindo ser escolhido o qual desejamos faturar, conforme vemos na figura abaixo:

Clique sobre o orçamento e confirme no botão 'Confirmar' ou dê dois cliques sobre o registro escolhido. Feito isto todos os dados do orçamento serão transportados para a ordem de serviço, permitindo desta forma que seja feito o faturamento do mesmo.

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