Para acessar condição de pagamento clique no menu principal em 'Financeiro', clique no botão 'Condição de Pagamento', conforme mostra a figura abaixo:

Neste item do menu podemos cadastrar as diversas condições de pagamento que iremos utilizar tanto para venda como para compra, conforme podemos ver na figura abaixo.

figura 1

Na nesta tela temos os botões que podemos: Cadastrar, Alterar, Excluir, Imprimir ou Visualizar as condições de pagamentos criadas.

Quando clicamos no botão 'Imprimir' a impressão será gerada primeiramente na tela e podendo ser direcionado para uma impressora ou salvar no disco rígido em alguns dos formatos disponíveis.

CADASTRANDO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Para cadastrar uma condição de pagamento devemos dar um nome a cada condição de pagamento e isto é feito no campo 'Descrição'. O campo código é um campo de geração automática, ou seja, o sistema gera automaticamente um código para cada condição de pagamento.

O campo 'Tipo de Uso' nos permite definir quatro situações:

1 - SEM USO

2 - AMBOS (VENDAS E COMPRAS)

3 - VENDAS

4 - COMPRAS

SEM USO: Use esta opção quando desejar desativar a condição de pagamento para que não apareça na busca em F10.

AMBOS (VENDAS E COMPRAS): Use esta opção quando desejar que a condição apareça na tela de busca em operações de venda ou compra.

VENDAS:Use esta opção quando desejar que a condição apareça na tela de busca somente em operações de venda.

COMPRAS: Use esta opção quando desejar que a condição apareça na tela de busca em operações de compra.

O campo '(%) de Acréscimo' nos permite informar um percentual que será acrescido no total da venda, geralmente utilizado nas vendas a prazo.

No campo 'Nr. Parcelas' informe a quantidade de parcelas que serão geradas e apresentadas no grid e se desejar fazer alguma alteração nos dados '(%) Sob Total' ou 'N. de Dias' entre no grid para fazer a alteração desejada.

Conforme vemos na figura 1 temos diversos exemplos de condições de pagamento, vamos ver como podemos gerar alguns em particular:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA

Este tipo de condição deve ser criado com uma única parcela e o número de dias ser colocado zero (0), conforme vemos na figura abaixo:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO COM ENTRADA

Para cadastrar um tipo de pagamento com entrada, devemos fazer da seguinte forma:

Se a entrada for à vista o número de dias deve ser zero (0) e as demais parcelas ter o seu número de dias determinado, conforme mostra a figura abaixo:

Podemos também criar a parcela da entrada com um, dois ou três dias se desejarmos.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 14/28/42 DIAS

Quando cadastramos este tipo de pagamento e colocamos a quantidade de parcelas (3), automaticamente o sistema gera as três parcelas com 30/60/90 dias, pois este é o mecanismo padrão do sistema, gerar as parcelas de 30 em 30 dias, sendo assim devemos alteradas para os dias corretos, conforme mostra a figura abaixo:

REDEFINIÇÃO DE NÚMERO DE PARCELAS

Se já tiver cadastrada a condição de pagamento com um determinado número de parcelas, podemos alterar se desejarmos.

Para ser feita a alteração, simplesmente no campo 'Nr. Parcelas' digite o novo número de parcelas e tecle 'Enter', ou clique no botão com a figura de um raio que as parcelas serão geradas novamente de 30 em 30 dias, caso queira outros números de dias deverá ser alterado manualmente após a geração das parcelas.

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