ENVIO DAS REDUÇÕES Z

Todos os dias são gerados automaticamente os arquivos de Redução Z de cada emissor de cupom fiscal (ECF) e a cada mês o arquivo de inventário de estoque e estes arquivos estarão aguardando a serem enviados e devem de preferência serem enviados os arquivos pendentes todos os dias.

Serão permitidos o acúmulo de no máximo 10 Reduções Z e se não forem enviadas o programa emissor de ECF será BLOQUEADO.

Na figura abaixo vemos uma relação de vários arquivos ainda não enviados de Redução Z de uma das impressoras de cupom fiscal ECF. Cada impressora, se tiver mais de uma, deve ser selecionada e transmitidos os arquivos.

Para ser feito o envio dos arquivos, deve-se clicar sobre o arquivo que deseja ser enviado e clicar no botão "Transmitir" e o mesmo será transmitido para a receita estadual. Deverá ser transmitido individualmente registro por registro.

Transmitido o arquivo o mesmo será posicionado na relação de registros "0 - Aguardando" ou "2 - Erro".

Caso algum arquivo enviado foi rejeitado e está relacionado nos registros com erro o mesmo deverá ser arrumado e reprocessado, veja no tópico Validar.

Caso o arquivo transmitido estiver na relação "0 - Aguardando", devemos aguardar por algum tempo ou verificar no dia seguinte cada um dos arquivos que estiverem nesta relação e ver se irão ser aprovados. Para isto estando o arquivo selecionado clique no botão "Consultar" e se o arquivo já estiver liberado pela receita federal irá mudar a mensagem de retorno WS e o mesmo poderá ser enviado para os Processados ou para com Erro.

Quando um arquivo foi transmitido e estiver aguardando o mesmo irá receber um número de recibo, como podemos ver na figura abaixo:

Passado o tempo necessário para a validação do arquivo pela receita estadual, podemos observar na figura abaixo que após ser feita a consulta novamente o mesmo foi aprovado com sucesso e podemos consultar na relação dos Processados.

ENVIO DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Da mesma forma que devemos enviar diariamente a Redução Z de cada ECF, uma vez por mês o sistema gera o inventário de estoque e que deve ser transmitido mensalmente para a receita federal.

Serão permitidos o acúmulo de no máximo 5 inventários e se não forem enviadas o programa emissor de ECF será BLOQUEADO.

Para ser enviado o arquivo de inventário devemos selecionar no campo "ECF" o item "99 - EMPRESA (ARQUIVO DE ESTOQUE), como pode ser visto na figura acima.

O processo de envio do arquivo de inventário de estoque é o mesmo da Redução Z.

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