Clicando no botão 'Novo' será aberta uma janela para ser dada a entrada dos produtos recebidos dos fornecedores pelo XML da NF-e ou manualmente, conforme a figura abaixo:

Informe os campos:

Série - Refere-se ao número de série da nota fiscal do fornecedor. Se a compra foi feita por um pedido pode ser colocado série 1.

Nr. Nota - Refere-se ao número da nota fiscal do fornecedor. Se a compra foi feita por um pedido ou outro documento sem numeração pode ser deixado o número gerado pelo sistema ou coloque outro número qualquer.

Data Emissão - Informe a data de emissão da nota fiscal ou pedido.

Data Entrada - Informe a data de entrada da mercadoria. A data de entrada pode ser diferente da emissão pois devido ao transporte pode demorar dias até a mercadoria chegar.

Fornecedor - Informe o código do fornecedor, caso não o saiba tecle F10 ou use o botão (...) atrás deste campo para pesquisar.

Itens da Nota.

Na aba itens da nota informe os produtos a quantidade e o preço (Vl.Unit) nos campos e tecle 'Enter' ou clique no botão (+) para dar entrada nas informações.

O campo 'Custo Ant.' informará o valor de custo da última compra deste produto.

Para deletar algum produto digitado por engano pressione a tecla 'Delete' sobre o item a ser excluído.

Dados de Fechamento

Após ter dada a entrada de todos os produtos recebidos, na aba dados de fechamento preencha os dados do transporte com o nome da transportadora, o valor do frete e demais informações se necessário. Nos campos da observação poderá ser colocado alguma informação adicional referente a esta compra e nos dados de fechamento as informações financeiras.

Conforme nosso exemplo na figura acima temos o valor do frete, este valor será incluido no custo dos produtos. Se for colocado valor de desconto, este também será descontado no valor do custo dos produtos e valor de terceiros ou valor de serviços, estes dois últimos serão acrescidos ao valor de custo dos produtos.

Se a compra for feita à vista o valor será lançado diretamente no livro caixa, e se for à prazo, como no nosso exemplo na figura acima em 30-60 dias, os valores das duas parcelas serão lançados em contas à pagar.

A movimentação do estoque também será toda gerada e nos produtos serão relacionados o fornecedor na aba 'Produtos X Fornecedores', como pode ser visto na figura abaixo:

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