Clicando nesta opção será aberta uma janela permitindo disparar duas ações em relação aos clientes, conforme podemos ver na figura abaixo:



Marcando a opção 'Bloquear clientes, em atraso' e clicando no botão 'OK' todos os clientes que estão com documentos atrasados em contas a receber serão alterados a situação para 'PENDÊNCIA', desta forma o sistema não irá permitir venda a prazo para este cliente.


NOTA: Ao fazer este procedimento não tem como retornar, a situação só voltará para 'ATIVO' quando o documento no financeiro for quitado ou feita a alteração da situação do cliente manualmente.


Marcando a opção 'Inativar clientes sem compras efetuadas', escolhendo o tempo e clicando no botão 'OK' todos os clientes que não fizeram compras a tantos meses atrás, serão alterados a situação para 'INATIVO', desta forma estes clientes não aparecerão nos relatórios e em telas de busca (tecla F10) e também não será possível fazer venda para um cliente inativo.


NOTA: Ao fazer este procedimento não tem como retornar, a situação só voltará para 'ATIVO' se for alterada manualmente no cadastro do cliente.


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